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详细内容

增值稅專用發票電子化試點開票軟件(稅務UKey版) 操作指引

增值稅專用發票電子化試點開票軟件(稅務UKey版)

操作指引

 

一、下載并安裝開票軟件(稅務UKey版)

下載地址:國家稅務總局全國增值稅發票查驗平臺(https://inv-veri.chinatax.gov.cn)——相關下載——增值稅發票開票軟件(稅務UKey版)下載安裝包。下載完成后,解壓安裝包,雙擊“增值稅發票開票軟件(稅務UKey版).exe”文件,點擊“立即安裝”并按提示步驟完成安裝。

二、首次登錄的初始化設置

軟件安裝提示成功后,插入稅務UKey,點擊桌面生成的“票”字圖標。

(一)修改密碼

1.輸入稅務UKey密碼,初始密碼為8個8,納稅人可進行修改。

2.驗證數字證書密碼,初始密碼為8個8,首次登錄必須進行修改。如果更換電腦操作,需要進行重新設置時,該處應填寫納稅人修改后的密碼。

3.設置管理員登錄密碼(根據自身需要設置,8位以上數字、字母、特殊字符組合)。

(二)設置企業基本信息

(三)設置系統參數

1.服務器地址(IP地址):218.57.142.46,端口:9001

2.如使用電子發票,則需要進行“電子發票配置”,點擊系統設置——系統設置首頁——參數設置——電子發票配置:

1)版式文件服務器地址:fpcy.shandong.chinatax.gov.cn,端口:8443。軟件會自動帶出版式文件服務器地址,版式文件服務器端口,納稅人核實確認即可。

2)郵件發件箱:填寫本企業郵件發件箱地址,會自動生成發送郵件服務器地址和發送郵件服務器端口,一般情況下不需要修改。

3)郵箱SMTP授權碼:納稅人需要自行到本企業郵件發件箱中獲取。以QQ郵箱為例:1納稅人登錄QQ郵箱,點擊“首頁/設置/賬戶”;2找到“POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV服務”模塊,點擊POP3/SMTP服務右方的開啟按鈕;3根據窗口提示內容,通過手機短信進行驗證;4驗證后頁面上將顯示郵箱SMTP授權碼,將其復制粘貼到開票軟件對應填寫框,點擊確定即可。

三、發票領用

點擊“發票管理/發票領購管理/發票網上申領”,稅局端受理通過后,點擊“發票管理/發票網上申領/發票網上分發”菜單項,即完成發票領用。

四、發票填開

點擊“發票管理/正數發票填開”,選擇需要開具的發票類型,進入發票填開界面。

點擊“系統設置/基礎編碼設置/客戶編碼(自定義貨物與勞務編碼)”,可設置常用的客戶及貨物勞務編碼,提高開票效率。

五、數據管理

納稅人應在每月征收期內完成發票匯總上傳。納稅人在每月首次登錄增值稅發票開票軟件(稅務UKey版)且系統處于互聯網連接狀態時,系統會自動完成發票匯總上傳操作。如果因網絡原因自動上傳未成功,納稅人可以點擊“數據管理/數據處理/匯總上傳”或者在開票軟件首頁的導航窗口中,點擊“匯總上傳”圖標,對所需上報匯總的發票進行匯總上傳。

對于按月申報繳納增值稅的納稅人,每月申報成功且通過一窗式比對后,納稅人點擊“數據管理/數據處理/反寫監控”,進行反寫操作后即可繼續開具增值稅發票。   

對于按季申報繳納增值稅的納稅人,每季度首月申報成功,且通過一窗式比對后,納稅人點擊“數據管理/數據處理/反寫監控”,進行反寫操作后即可繼續開具增值稅發票。其余月份可以直接點擊“數據管理/數據處理/反寫監控”,進行反寫操作。

六、電子發票其他使用注意事項

(一)電子發票需上傳后才有效,可通過“發票查詢管理-已開發票查詢”模塊查詢發票上傳狀態;若未上傳,可通過“發票查詢管理-未上傳發票查詢”模塊上傳。

(二)電子發票不可作廢,可以沖紅。

(三)電子發票的文件格式目前為OFD格式,電子發票購銷雙方均需使用增值稅電子發票版式文件閱讀器(下載地址同開票軟件)才能閱讀、打印。

 

國家稅務總局山東省稅務局

 

             稅務機關咨詢電話:12366  

         技術服務熱線:96005656  

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